工作职责：1、负责公司的全盘账务，每月编制会计凭证，及时报送各类报表，及时将每月会计凭证整理归档，做好会计记录管理。 2、负责工资的核算，日常的费用报销、付款审核，合同审核，凭证录入等工作。 3、负责固定资产的登记与管理，应收应付的对账及收付管理。 4、负责发票的开具和认证，各项税费申报及缴纳（增值税即征即退、个人所得税、印花税、环保税，企业所得税及汇算清缴工作）。 5、出纳管理工作（日常资金统筹、编制资金计划表、编制银行日记账等） 6、出具各种报表（阿米巴核算报表、收入成本分析表、财务预算分析表及对比说明等） 7、年度财务预算表的编制及说明 8、配合公司内外部审计工作，提供相关数据和资料。 9、存货管理：根据产品成本进销存的统计，分析成本及毛利，及时向上级汇报当期盈利情况，让公司成本合理化，并在月末组织存货盘点，确保库存账实一致，如出现账实不符的情况且存在重大问题，及时反映给管理层，协助管理层设计合理的处理方案。

工作职责：1.公司日常费用报销的账务处理 2.固定资产的账务处理 3.应付账款的账务处理 4.银行账务处理及编制余额调节表等 5.每月税务事宜(免抵退税，增值税，地税，个税，重点税源，所得税汇算清缴，财务报表的申报) 6.进项发票的账务及网上认证 7.发票购买，开具等 8.员工工资核算及账务处理 9.每月准时完成付款计划，应付账龄分析等 10.月底关账，进行成本核算等 11.完成上司上级交办的其它事项如配合审计查账，月末仓库盘点等

工作职责：1.每月月底与客户对帐(依据ERP进销存明细表、送货单、报价单等) 2.每月月初与供应商对帐(依据ERP进销存明细表、送货单、采购政策等) 3.关帐后处理应收/应付报表并及时提供 4.用友U8系统进行帐务处理(先暂估应付帐款,待收到税票冲暂估款入应付帐款) 5.每月按时提供应收/应付款计划表,及时催收客户货款及安排付供应商货款 6.每月按时提供暂估款、应收/应付、预付帐款明细帐 7.月末负责应收/应付模块的结帐工作 8.制作.管理会计凭证,进行帐务处理,日常费用报销 9.每月与银行对帐，发放工资及付供应商货款等上司安排的其他工作.