工作职责：岗位职责: 1.负责售楼处现场收银，办理认购，签约收款工作，录入销售数据，根据认购审核单开据收据收款。 2.按照财务管理要求，每日动态更新收款台账，做到日日清。 3负责将收取的现金及时解缴银行，保证资金安全， 保证现金和pos金额准确无误。 4.负责审核认购及签约单信息是否完整、规范、保管与销售收款有关的各类材料、档案和票据。 5.负责打印业主的商品房买卖合同。 6.负责上级领导交办的其他工作。

工作职责：1、日常服务前台收款，开具发票，并登记维修配件台账表。 2、维修和配件单据保管，及时传递单据给对应的会计入账。 3、银行流水台账更新，包含维修、配件，并在DMS收款结算模块做收款单。 4、根据会计提供的大客户核对资料开具大客户发票并邮寄给对应的负责人，并在DMS做应收开票。 5、每周五发送大客户回款登记表邮件给服务经理、配件经理、服务总监、总经理、财务总监及其他相关人员，做好应收账款邮件催收预警。 6、每月厂家三包发票开具并邮寄至厂家财务。 7、保管发票和发票领取台账，及时掌握发票库存量，根据业务开票情况告知出纳购买发票。 8、协助会计做其他相关工作。